Законом Приморского края от 20 декабря 2010 года № 711-КЗ (в редакции Закона Приморского края от 20 июня 2011 года № 781-КЗ) доходы краевого бюджета предусмотрены в сумме 75545501,9 тыс. рублей, расходы - 88162105,8 тыс. рублей, размер дефицита - 12616603,9 тыс. рублей.
В представленном отчете об исполнении краевого бюджета за 1 полугодие 2011 года уточненный план по расходам составил 88785156,8 тыс. рублей, что превысило законодательно утвержденные бюджетные назначения на 623051,0 тыс. рублей.
За отчетный период в доходы краевого бюджета поступило 44259880,4 тыс. рублей, что позволило выполнить плановые назначения на 58,6 %. В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы составили 51,0 % или 22557251,5 тыс. рублей; безвозмездные поступления из федерального бюджета - 49,0 % или 21702628,8 тыс. рублей.
В 1 полугодии исполнение расходов составило 38,4 % к уточненным годовым бюджетным назначениям или 34090838,0 тыс. рублей. Для исполнения уточненных годовых бюджетных назначений в полном объеме во 2 полугодии необходимо освоить 61,6 % расходов краевого бюджета.
Результатом исполнения краевого бюджета за отчетный период стал профицит (превышение доходов над расходами) в сумме 10169042,4 тыс. рублей.
Традиционно кассовое исполнение расходов краевого бюджета происходит неравномерно, с нарастанием к концу финансового года.
За отчетный период на низком уровне (менее 30,0 %) исполнены кассовые расходы следующими главными распорядителями бюджетных средств:
департаментом имущественных отношений Приморского края - 4,5 %;
управлением рыбного хозяйства Приморского края - 7,9 %;
управлением по физической культуре и спорту Приморского края - 10,5 %;
управлением по делам молодежи Приморского края - 15,7 %;
управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края - 17,8 %;
департаментом связи и массовых коммуникаций Приморского края - 20,7 %;
департаментом градостроительства Приморского края - 21,0 %;
управлением лесным хозяйством Приморского края - 24,9 %;
управлением культуры Приморского края - 26,2 %;
департаментом здравоохранения Приморского края - 28,4 %.
В первом полугодии 2011 года за счет средств краевого бюджета исполнялись мероприятия только 14 долгосрочных КЦП из 23 долгосрочных КЦП на сумму 7692160,6 тыс. рублей или 31,1 % от уточненных назначений (24759364,2 тыс. рублей).
По большинству программ основной причиной неисполненных программных мероприятий является отсутствие нормативных правовых актов Администрации Приморского края, на основании которых выделяются субсидии на реализацию программных мероприятий бюджетам муниципальных образований, а также назначается и выплачивается единовременная адресная социальная помощь. Кроме того причинами невыполнения являются: позднее проведение конкурсных процедур и заключение договоров, недостаточное количество участников программных мероприятий и их запланированная реализация на 3 квартал текущего года.
Сложившаяся ситуации приведет к невозможности в полном объеме освоить утвержденные годовые назначения, что в свою очередь повлияет на достижение конечных целей и результатов программ.
Уточненные годовые бюджетные назначения на реализацию программы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"составили 17274238,19 тыс. рублей, исполнение - 6043687,96 тыс. рублей или 35 % годовых назначений.
| Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты |
В.В.Волкова |
