|
Общая сумма доходов краевого бюджета увеличивается на2201337,16 тыс. рублей (утверждено – 21661068 тыс. рублей, по проекту – 23862405,16 тыс. рублей), в том числе:
собственные доходы увеличиваются на 362731 тыс. рублей(утверждено – 14491052 тыс. рублей, проект – 14853783 тыс. рублей);
безвозмездные поступления из федерального бюджета –на 1837535,69 тыс. рублей (утверждено – 7170016 тыс. рублей,проект – 9007551,69 тыс. рублей);
новый источник – добровольные пожертвования Генерального Консульства Республики Корея на содержание детей-сирот составил 1070,47 тыс. рублей.
Собственные доходы
В 1 квартале 2005 года поступило собственных доходов3303974 тыс. рублей, что составило 22,8% к утвержденному плану и22,2% к проекту.
На сумму 383694 тыс. рублей увеличиваютсяплановые показатели по следующим источникам.
Налог на прибыль. План по налогу увеличивается с3471937 тыс. рублей до 3769753 тыс. рублей на 297816 тыс. рублей (на8,6%). В 1 квартале 2005 года в краевой бюджет поступило 1106358 тыс. рублей, что составило 31,9% к утвержденному плану и 29,3% к проекту.
Налог на добычу полезных ископаемых. План увеличивается с 124548 тыс. рублей до 147091 тыс. рублей на 22543 тыс. рублей (на 18,1%). В 1 квартале 2005 года в краевой бюджет поступило 35990 тыс. рублей, что составило 28,9% к утвержденному плану и 24,5% к проекту.
Сбор за пользование объектами животного мира.План увеличивается с 5978 тыс. рублей до 6380 тыс. рублей на 402 тыс. рублей (на 6,7%). В 1 квартале 2005 года поступления показаны в сумме минус 41 тыс. рублей.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов. План увеличивается с 331000 тыс. рублей до 354505 тыс. рублей на 23505 тыс. рублей (на 7,1%). В 1 квартале 2005 года в краевой бюджет поступило 150255 тыс. рублей, что составило 45,4% к утвержденному плану и 42,4% к проекту.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности. Изменения по этой строке характеризуются следующими данными:
тыс.рублей
| Арендная плата за земли |
225252 |
225252 |
- |
48087 |
21,3 |
21,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества |
10000 |
16500 |
+6500 |
8847 |
88,5 |
53,6 |
| Итого |
235252 |
241752 |
+6500 |
56934 |
24,2 |
23,6 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду.План увеличивается с 58792 тыс. рублей до 70000 тыс. рублей на 11208 тыс. рублей (на 19,1%). В 1 квартале 2005 года в краевой бюджет поступило 13195 тыс. рублей, что составило 22,4% к утвержденному плану и 18,9% к проекту.
Административные платежи и сборы. План увеличен с353550 тыс. рублей до 375270 тыс. рублей на 21720 тыс. рублей (на 6,1 %). В 1 квартале 2005 года поступило 75190 тыс. рублей, что составило21,3% к утвержденному плану и 20% к проекту.
В состав собственных доходов включены новые источникина сумму 7820 тыс. рублей:
доходы от продажи квартир, поступления планируются в сумме 6100 тыс. рублей. В 1 квартале 2005 годапоступило 1126 тыс. рублей, что составило 18,5% к проекту;
доходы от реализации имущества, поступления планируются в сумме 1720 тыс. рублей. В 1 квартале 2005 года поступило 234 тыс. рублей или 13,6% к проекту.
На сумму 23138 тыс. рублей уменьшаются плановые показатели по следующим источникам.
Налог на игорный бизнес. План уменьшается с216960 тыс. рублей до 194160 тыс. рублей на 22800 тыс. рублей (на10,5%). В 1 квартале поступило 41395 тыс. рублей, что составило 19,1 % к утвержденному плану и 21,3% к проекту.
Задолженность по платежам за пользование природными ресурсами. План уменьшается с 7270 тыс. рублей до 7092 тыс. рублей на 178 тыс. рублей (на 2,4%). В 1 квартале 2005 года поступило 2124 тыс. рублей, что составило 29,2% к утвержденному плану и 29,9% к проекту.
Платежи при пользовании недрами. План уменьшается с 366 тыс. рублей до 206 тыс. рублей на 160 тыс. рублей (на 43,7%).В 1 квартале 2005 года поступило 15 тыс. рублей, что составило 4,1%к утвержденному плану и 7,3% к проекту.
Исключен доходный источник – лицензионные сборы в сумме 5645 тыс. рублей. В 1 квартале поступило 1198 тыс. рублей или 21,2% к плану.
Безвозмездные перечисления
Из федерального бюджета в 1 квартале 2005 года поступило2824042 тыс. рублей, что составило 39,4% к утвержденному плану и31,4% к проекту.
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета увеличиваются на 1837535,69 тыс. рублей. Из этих средств сумму962616,09 тыс. рублей составили целевые поступления, которые направляются на исполнение расходов по следующим разделам краевого бюджета:
тыс. рублей
| Дотации на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления |
12919 |
12919 |
Межбюджетные трансферты |
Разбивка по муниципальным образованиям в приложении 19 к Проекту с учетом остатка прошлых лет 85390,53 тыс.руб. |
| Субвенции на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан |
603376,2 |
603376,2 |
Социальная политика |
«О социальной защите инвалидов в РФ», «О ветеранах», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации…» |
| Субвенции на выполнение федеральных полномочий по госуд. регистрации актов гражданского состояния |
50308,7 |
6283,3 |
Общегосударственные вопросы |
|
| 44025,4 |
Межбюджетные трансферты |
Приложение 22 к Проекту |
| Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» |
17598 |
17598 |
Социальная политика |
|
| Средства по взаимным расчетам, в т.ч. компенсации дополнит. расходов |
3972,1 |
3972,1 |
Общегосударственные вопросы |
Материальное обеспечение депутатов Госдумы и членов Совета Федерации |
| Субсидии на реализацию федер.программ развития регионов |
236000 |
140000 |
Националь-ная экономика |
Федеральная целевая программа «Модернизация трансп.системы России (2002–2010 годы)» подпрограмма «Автомобильные дороги» (прил.20 к Проекту) |
| 96000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
Подпрограмма «Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда» |
| Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц |
4985,09 |
4985,09 |
Межбюджетные трансферты |
Приложение 14 к Проекту с учетом собств.средств краевого бюджета |
| Прочие субсидии |
30367 |
7067 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
На реализацию ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера…» |
| 23300 |
Образование |
Оздоровление детей и подростков |
| Прочие безвозмездные поступления |
3090 |
3070 |
Здравоохранение и спорт |
Приобретение мед.оборудования для ГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» |
| 20 |
Социальная политика |
Выплаты реабилитированным лицам денежных компенсаций |
| Итого |
962616,09 |
962616,09 |
|
|
Остальные средства федерального бюджета в сумме 874919 тыс. рублей направляются на исполнение расходов краевого бюджета.
Расходы
Расходы, также как и доходы, увеличиваются на 2201337,16 тыс. рублей (утверждено – 21661068 тыс. рублей, по проекту –23862405,16 тыс. рублей).
Из них: расходы без учета возврата в краевой бюджет бюджетных кредитов (за минусом предоставления) увеличиваются на2629453,66 тыс. рублей, а объем возврата в краевой бюджет бюджетных кредитов (за минусом предоставления), который отражается в расходной части краевого бюджета со знаком минус, увеличивается на 428116,5 тыс. рублей. Таким образом, общий итог увеличения расходов составляет2201337,16 тыс. рублей (2629453,66 — 428116,5).
Внесенные изменения в разрезе по разделам представлены в следующей таблице:
тыс. рублей
|
Раздел
|
Расходы
|
Сумма
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
(без учета бюджетных кредитов)
|
Денежное содержание губернатора
Обеспечение деятельности администрации края
Обеспечение деятельности мировых судей
Обеспечение деятельности департамента финансов
Содержание избирательной комиссии
Расходы на проведение выборов
Строительство краевых автомобильных дорог общего пользования
Содержание ГУ Приморское казначейство
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Приморском крае
Содержание органов исполнительной власти
Расходы на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации
Расходы ГУ "Хозяйственное управление администрации края"
ГУ "Государственный архив Приморского края"
ГУ "Хозяйственное управление администрации края" (оплата услуг связи -3458, прочие расходы - 2638)
|
+318
+11179
+9307
+2902
+5644
-110803
+7022
+4133
+2009
+4317
+6283,3
+4008,78
+15964
+293
-6096
|
|
|
Итого по разделу
|
-43519
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
Мероприятия по обеспечению мобильной готовности экономики
|
+425
|
|
|
Итого по разделу
|
+425
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
Содержание подразделений милиции общественной безопасности УВД
Содержание государственных нотариальных контор
Содержание главного управления по делам ГО и ЧС Приморского края
Содержание ГУ "Приморская краевая поисково-спасательная служба"
Содержание Управления государственной противопожарной службы
Целевые расходы на обеспечение безопасности дорожного движения
Расходы на возмещение затрат, связанных с проведением работ по проверке технического состояния автотранспортных средств
|
+205900
-618
+169
+661
+142810
+76965
+33787
|
|
|
Итого по разделу
|
+459674
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
Руководство и управление в сфере сельского хозяйства
Финансирование мероприятий по государственной поддержке агропромышленного комплекса
Содержание органов исполнительной власти в области транспорта
Руководство и управление дорожным хозяйством
Мероприятия в области железнодорожного транспорта
Расходы на дорожное хозяйство, в том числе мероприятия по благоустройству из раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" "Ремонт автомобильных дорог и улиц муниципальных образований Приморского края" на 2003-2005 годы - 290000
Руководство и управление в сфере национальной экономики
Содержание региональной энергетической комиссии Приморского края
Краевая целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости Приморского края" на 2003-2007 годы
Финансирование работ по подготовке сведений для исчисления земельного налога
Уставный фонд ОАО "Наш дом - Приморье"
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" за счет остатка
ГУ "Хозяйственное управление администрации края"
|
+5300
-16557
+3641
-910
-23600
+422978
-2916
+19237
+10988
+7157
-30000
+421
+32822,01
-2161
|
|
|
Итого по разделу
|
+426400,01
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений - "Ремонт автомобильных дорог и улиц муниципальных образований Приморского края" на 2003-2005 годы (перенос в раздел "Национальная экономика")
Краевая целевая программа "Благоустройство дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края"
ГУ "Хозяйственное управление администрации края"
Содержание государственной жилищной инспекции
Руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Реализация ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
Подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда"
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" (за счет остатка)
|
-290000
-50000
-1656
+153
+5641
+15815,92
+96000
+6292,25
|
|
|
Итого по разделу
|
-217753,83
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
Краевая целевая программа "Отходы"
Мероприятия по созданию и обеспечению охраны государственных заказников
|
+33815
-1000
|
|
|
Итого по разделу
|
+32815
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
Содержание учреждений подраздела "Общее образование"
Содержание учреждений подраздела "Начальное профессиональное образование"
Содержание учреждений подраздела "Среднее профессиональное образование"
Содержание учреждений подраздела "Переподготовка и повышение квалификации"
Мероприятия по подготовке управленческих кадров
Мероприятия в области молодежной политики
Оздоровление детей и подростков
Содержание прочих учреждений образования
Руководство и управление в сфере образования
ГУ "Хозяйственное управление администрации края" (услуги связи)
|
+2996
+210899,8
+3681
+746
+1570
-1500
+24800
-1148
+6146
-744
|
|
|
Итого по разделу
|
+247446,8
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
Содержание учреждений культуры
Руководство и управление в сфере культуры
ГУ "Хозяйственное управление администрации края"
|
+3473
+3751
-285
|
|
|
Итого по разделу
|
+6939
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
|
Содержание учреждений здравоохранения
Мероприятия в области здравоохранения
Текущие платежи на обязательное медицинское страхование
ГУ "Хозяйственное управление администрации края"
Руководство и управление в сфере здравоохранения и спорта
|
+21249
+29879
+29199
-1583
+6845
|
|
|
Итого по разделу
|
+85589
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
Выплата пенсий замещавшим должности госслужбы
Содержание учреждений социального обеспечения
Расходы на капитальный ремонт учреждений
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным
Ежемесячные денежные выплаты на оплату ЖКУ специалистам, мастерам производственного обучения, работающим и проживающим в сельской местности
Расходы за счет безвозмездных пожертвований Генерального Консульства Республики Корея на детей-сирот
Пособия гражданам, имеющим детей (за счет остатка)
На реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (за счет остатка)
Расходы на оплату ЖКУ гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ( за счет остатка)
На оплату ЖКУ отдельным категориям граждан
На обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"
На выплаты реабилитированным денежных компенсаций
На обеспечение равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан, включенных в федеральные и краевые регистры
ГУ "Хозяйственное управление администрации края"
Руководство и управление в сфере социальной политики
|
+910
+6737,45
+1000
+156678,6
-76051
-2170
+70767
+1070,47
+20036,87
+1424,57
+11146,16
+603376,2
+17598
+20
+50140,52
-370
+5836
|
|
|
Итого по разделу
|
+868150,84
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
|
На организацию и проведение выборов в органы местного самоуправления
Расходы из фонда софинансирования социальных расходов муниципальных образований края
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации для осуществления расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан, включенных в федеральный и краевой реестр лиц, имеющих право на ежемесячные выплаты
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий
Субвенции бюджету Уссурийского городского округа на реализацию закона о статусе Героев (за счет остатка)
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
|
+27500
+70340
+247146
+31631,68
+98309,53
+244330
+4,15
+44025,4
|
|
|
Итого по разделу
|
+763286,76
|
|
|
Итого на увеличение расходов
|
2629453,58
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам за минусом уменьшения задолженности
|
-428116,5
|
|
|
Всего на увеличение расходов
|
2201337
|
Вывод
В представленном проекте отсутствуют расчеты,подтверждающие объемы увеличения и снижения плановых показателей по собственным доходам и расходам краевого бюджета. Пояснительная записка администрации Приморского края констатирует только факт изменений по тем или иным статьям доходной и расходной части и не содержит конкретных объяснений.
|
Председатель
контрольно-счетной палаты
|
А.Н.Сухов
|
|
